Manutenção Setor de Projetos, Arquitetura e Engenharia
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, na cidade de Passo Fundo/ RS no dia 28/11/2014 cfe. memorando interno nº436/14.
0,00
71,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, na cidade de Passo Fundo/ RS no dia 28/11/2014 cfe. memorando interno nº436/14.
71,00
28/11/2014
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de participar de reunião do GI GOV CAIXA, na cidade de Passo Fundo/ RS no dia 28/11/2014 cfe. memorando interno nº436/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
71,00
18/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009865/2014
JEFERSON MÜLLER - 3194
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
