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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9868	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06 - roteiro de 152 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. Referente complemento de empenho nº1821/2014.	0,00	10.533,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06 - roteiro de 152 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. Referente complemento de empenho nº1821/2014.	10.533,60
28/11/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 06 - roteiro de 152 km/ diá rios, sendo pago o valor de R$ 3,30 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 125/2011. Referente complemento de empenho nº1821/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0377 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		10.533,60
04/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850780, 850779 PAGTO. REF. EMPENHO 009868/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			10.533,60
TOTAL		10.533,60	10.533,60	10.533,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS	28/11/2014	347,60		Lançada
TOTAL		347,60