Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS - GEOMETRIA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9869
Data de lançamento:
28/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de montagem
e vulcanização de pneu do Siena
nº178 cfe. ordem de serviço nº 3424/
2014.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
Valor referente serviço de montagem
e vulcanização de pneu do Siena
nº178 cfe. ordem de serviço nº 3424/
2014.
100,00
28/11/2014
Valor referente serviço de montagem
e vulcanização de pneu do Siena
nº178 cfe. ordem de serviço nº 3424/
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
100,00
04/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020425
PAGTO. REF. EMPENHO 009869/2014
ARLINDO DOS SANTOS - GEOMETRIA - ME - 20416
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
