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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9871	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 5.000un de adesivo de identificação SISVAN destinado para Vigilância Sanitária cfe. ordem de compra nº3428/14.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de adesivo de identificação SISVAN destinado para Vigilância Sanitária cfe. ordem de compra nº3428/14.	480,00
23/12/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de adesivo de identificação SISVAN destinado para Vigilância Sanitária cfe. ordem de compra nº3428/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº6783 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. GIOVANI MOACIR DIESEL.		480,00
30/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020644 PAGTO. REF. EMPENHO 009871/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 543			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00