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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9873	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	NATAL LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de grampea dor Pesado 7 e materiais diversos destinados para confecção de ornamen tos do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3429/14.	0,00	297,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	Valor referente aquisição de grampea dor Pesado 7 e materiais diversos destinados para confecção de ornamen tos do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3429/14.	297,46
28/11/2014	Valor referente aquisição de grampea dor Pesado 7 e materiais diversos destinados para confecção de ornamen tos do Natal Luz 2014 cfe. ordem de compra nº3429/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 23973 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.		297,46
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850370 PAGTO. REF. EMPENHO 009873/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			297,46
TOTAL		297,46	297,46	297,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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