Nome do Credor: MEGIL INDUSTRIA METALURGICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9874
Data de lançamento:
28/11/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
NATAL LUZ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente conserto,solda e pin
tura de lustres de natal realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de ser
viço nº 3430/14.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
Valor referente conserto,solda e pin
tura de lustres de natal realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de ser
viço nº 3430/14.
750,00
28/11/2014
Valor referente conserto,solda e pin
tura de lustres de natal realizados para Natal Luz 2014 cfe.ordem de ser
viço nº 3430/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
750,00
TOTAL
750,00
750,00
0,00
SALDO A PAGAR
750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
