| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 9878 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de guirlan das e materiais natalinos diversos destinado para Escolas Ens. Fundamen tal cfe. ordem de compra nº 3432/14. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | Valor referente aquisição de guirlan das e materiais natalinos diversos destinado para Escolas Ens. Fundamen tal cfe. ordem de compra nº 3432/14. | 450,00 | ||
| 01/12/2014 | Valor referente aquisição de guirlan das e materiais natalinos diversos destinado para Escolas Ens. Fundamen tal cfe. ordem de compra nº 3432/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3243 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 450,00 | ||
| 16/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857053 PAGTO. REF. EMPENHO 009878/2014 SALETE INES TOLARDO DAL CONTE - 53 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
