| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 9890 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de energia elétrica do mês de NOVEMBRO/14 DE SALA LOCADA PARA CONFECÇÃO DA ORNA MENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2014. | 0,00 | 23,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de NOVEMBRO/14 DE SALA LOCADA PARA CONFECÇÃO DA ORNA MENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2014. | 23,83 | ||
| 28/11/2014 | Valor referente consumo de energia elétrica do mês de NOVEMBRO/14 DE SALA LOCADA PARA CONFECÇÃO DA ORNA MENTAÇÃO DO NATAL LUZ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 23,83 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007698 PAGTO. REF. EMPENHO 009890/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759 | 23,83 | ||
| TOTAL | 23,83 | 23,83 | 23,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
