| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SHEILA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 9904 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar no dia 1º/12/14 no 5ºEncontro de Monitoramento do Semi nário Regional de Educação junto com a Promotoria de Justiça da Educação de Passo Fundo/RS cfe. memorando in terno 1270/14. | 0,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar no dia 1º/12/14 no 5ºEncontro de Monitoramento do Semi nário Regional de Educação junto com a Promotoria de Justiça da Educação de Passo Fundo/RS cfe. memorando in terno 1270/14. | 71,00 | ||
| 28/11/2014 | Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar no dia 1º/12/14 no 5ºEncontro de Monitoramento do Semi nário Regional de Educação junto com a Promotoria de Justiça da Educação de Passo Fundo/RS cfe. memorando in terno 1270/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 71,00 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857031 PAGTO. REF. EMPENHO 009904/2014 SHEILA DOS SANTOS - 5230 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
