Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9959
Data de lançamento:
28/11/2014
Tipo de empenho:
INSS
Órgão:
SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
Encargos Gerais Municipio
Função:
Previdência Social
Subfunção:
Previdência Básica
Projeto / Atividade:
Obrigações Patronais / INSS
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AJUSTE GFIP 03/2014, CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. VALOR PRINCIPAL: R$ 607,60. ATM/MULTA E JUROS: R$ 165,32.
0,00
772,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2014
VALOR REFERENTE AJUSTE GFIP 03/2014, CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. VALOR PRINCIPAL: R$ 607,60. ATM/MULTA E JUROS: R$ 165,32.
772,92
28/11/2014
VALOR REFERENTE AJUSTE GFIP 03/2014, CONFORME DOCUMENTOS RECEBIDOS DO SETOR DE PESSOAL EM ANEXO. COMPETÊNCIA: MARÇO/2014. VALOR PRINCIPAL: R$ 607,60. ATM/MULTA E JUROS: R$ 165,32.
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA, SRA. LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.
772,92
08/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851319
PAGTO. REF. EMPENHO 009959/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26
772,92
TOTAL
772,92
772,92
772,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
