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Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9960	Data de lançamento:	28/11/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Patrulha Agrícola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	316 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade. CfePregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184 /2013. Referente Complemento de empenho nº 9206/2014	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2014	Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade. CfePregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184 /2013. Referente Complemento de empenho nº 9206/2014	8.000,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		678,30
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9960/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			678,30
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		7.264,74
31/12/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-56,96
19/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9960/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			7.264,74
TOTAL		7.943,04	7.943,04	7.943,04
SALDO A PAGAR				0,00