| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 9962 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade, cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Referente complemento de empenho nº 63/2014 | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipali dade, cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Referente complemento de empenho nº 63/2014 | 270,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 70,01 | ||
| 08/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 70,01 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. | 134,24 | ||
| 31/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR | -65,75 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9962/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 134,24 | ||
| TOTAL | 204,25 | 204,25 | 204,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
