| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 9963 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 316 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemto de empenho nº109/2014 | 0,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | Valor referente aquisição de combus tível para o ano de 2014, destinado as Máquinas e Veículos da municipa lidade cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013. Ref. complemto de empenho nº109/2014 | 20.000,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADOS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 14.794,23 | ||
| 08/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 14.794,23 | ||
| 31/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS. | 5.205,77 | ||
| 19/01/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 | 5.205,77 | ||
| TOTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
