| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 9974 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Habitacao | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílio para Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para melho rias habitacionais de cad. nº0126323 53-44 cfe.ordem de compra nº3442/14. | 0,00 | 226,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para melho rias habitacionais de cad. nº0126323 53-44 cfe.ordem de compra nº3442/14. | 226,72 | ||
| 01/12/2014 | Valor referente aquisição de tintas e solventes destinados para melho rias habitacionais de cad. nº0126323 53-44 cfe.ordem de compra nº3442/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2518 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 226,72 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850239 PAGTO. REF. EMPENHO 009974/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 226,72 | ||
| TOTAL | 226,72 | 226,72 | 226,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
