| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 9975 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 20m de mangueira luminosa destinado para Oficinas Natalinas de Grupo de PCD's em parceria com a APAE cfe. ordem de compra nº 3443/14. | 0,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Valor referente aquisição de 20m de mangueira luminosa destinado para Oficinas Natalinas de Grupo de PCD's em parceria com a APAE cfe. ordem de compra nº 3443/14. | 189,00 | ||
| 01/12/2014 | Valor referente aquisição de 20m de mangueira luminosa destinado para Oficinas Natalinas de Grupo de PCD's em parceria com a APAE cfe. ordem de compra nº 3443/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6903 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 189,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 PAGTO. REF. EMPENHO 009975/2014 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
