Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MECANICA RALLYE E AUTO PEÇAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9979 |
Data de lançamento: |
01/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de parte
elétrica e estofaria do Corsa nº 126
do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº3447/14. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2014 |
Valor referente conserto de parte
elétrica e estofaria do Corsa nº 126
do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de serviço nº3447/14. |
750,00 |
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| 08/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 3147; ANEXA E ATESTADA PELA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. |
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750,00 |
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| 15/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000218
PAGTO. REF. EMPENHO 009979/2014
MECANICA RALLYE E AUTO PEÇAS LTDA ME - 22379 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
