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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDIVALDO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9987	Data de lançamento:	01/12/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de tocas de papai noel destinados para ativi dades natalinas de Grupo de Idosos cfe. ordem de compra nº3457/14.	0,00	91,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2014	Valor referente aquisição de tocas de papai noel destinados para ativi dades natalinas de Grupo de Idosos cfe. ordem de compra nº3457/14.	91,50
01/12/2014	Valor referente aquisição de tocas de papai noel destinados para ativi dades natalinas de Grupo de Idosos cfe. ordem de compra nº3457/14. LIQUIDADO CFE. NF. Nº56375 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		91,50
15/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850153 PAGTO. REF. EMPENHO 009987/2014 EDIVALDO DE SOUZA - 497			91,50
TOTAL		91,50	91,50	91,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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