| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALBINO VALDIR SEVERO |
| Número do empenho: | 9992 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. LIQUIDO A RECEBER R$ 4.757,75 | 0,00 | 4.757,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. LIQUIDO A RECEBER R$ 4.757,75 | 4.757,75 | ||
| 01/12/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. LIQUIDO A RECEBER R$ 4.757,75 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 4.757,75 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851329 PAGTO. REF. EMPENHO 009992/2014 ALBINO VALDIR SEVERO - 3881 | 4.757,75 | ||
| TOTAL | 4.757,75 | 4.757,75 | 4.757,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
