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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	9993	Data de lançamento:	01/12/2014
Tipo de empenho:	CLAIR JOSE BENINI
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2014	Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento.	1.500,00
01/12/2014	Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		1.500,00
09/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009993/2014 CLAIR JOSÉ BENINI - 14793			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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