| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI |
| Número do empenho: | 9994 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | CLAIR JOSE BENINI | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento. | 500,00 | ||
| 01/12/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 101/14 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 500,00 | ||
| 09/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009994/2014 CLAIR JOSÉ BENINI - 14793 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
