Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CLAIR JOSÉ BENINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9994 |
Data de lançamento: |
01/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
CLAIR JOSE BENINI |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 101/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 101/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
500,00 |
|
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| 01/12/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 101/14 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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500,00 |
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| 09/12/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009994/2014
CLAIR JOSÉ BENINI - 14793 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
