Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9995 |
Data de lançamento: |
01/12/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Programa da Saúde da Familia - PSF - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 9524/14. |
0,00 |
16,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9524/14. |
16,34 |
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| 01/12/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 9524/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2863 E 2864 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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16,34 |
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| 12/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000459
PAGTO. REF. EMPENHO 009995/2014
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35 |
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16,34 |
| TOTAL |
16,34 |
16,34 |
16,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
