3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 10 cai
xas de cera líquida amarela 750 ml
destinadas para as Escolas Munici
pais de Ensino Fundamental cfe.ordem
de compra nº2225/15.
0,00
868,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2015
Valor referente aquisição de 10 cai
xas de cera líquida amarela 750 ml
destinadas para as Escolas Munici
pais de Ensino Fundamental cfe.ordem
de compra nº2225/15.
868,80
24/07/2015
Valor referente aquisição de 10 caixas de cera líquida amarela 750 ml destinadas para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental cfe.ordem de compra nº2225/15. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº4086 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.
868,80
31/07/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857704
PAGTO. REF. EMPENHO 005324/2015
LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35
868,80
TOTAL
868,80
868,80
868,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
