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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6977	Data de lançamento:	22/09/2015
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015.	0,00	33.350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/09/2015	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015.	33.350,00
30/10/2015	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº424 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		11.104,92
06/11/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858006 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2015 - REF. OUTUBRO/2015. JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			11.104,92
30/11/2015	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº425 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		11.660,17
07/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858108 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2015 - REF. NOVEMBRO/2015. JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			11.660,17
22/12/2015	ANULADO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO.	-10.584,91
TOTAL		22.765,09	22.765,09	22.765,09
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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