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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLI KERN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8618	Data de lançamento:	30/11/2015
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços especificos de carro propaganda para divulgação da transferência do Natal Luz 2015 cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15.	0,00	95,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2015	Valor referente serviços especificos de carro propaganda para divulgação da transferência do Natal Luz 2015 cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15.	95,60
01/12/2015	Valor referente serviços especificos de carro propaganda para divulgação da transferência do Natal Luz 2015 cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº496 ANEXA E ATESTADO PELOA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO RAQUEL PALOSCHI URNAU.		95,60
08/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851436 PAGTO. REF. EMPENHO 008618/2015 MARLI KERN - 13922			95,60
TOTAL		95,60	95,60	95,60
SALDO A PAGAR				0,00