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Exercício: 2015
Nome do Credor: MARLI KERN	Exportar os Dados

Número do empenho:	8745	Data de lançamento:	07/12/2015
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Eventos Culturais, Comem., Festividades e Conc. Artísticos
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços especificos de divulgação de eventos do Natal em Comunidade (14 horas do carro propa ganda) promovida pela SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Pa recer Jurídico nº 164/15.	0,00	334,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/12/2015	Valor referente serviços especificos de divulgação de eventos do Natal em Comunidade (14 horas do carro propa ganda) promovida pela SECDT cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Pa recer Jurídico nº 164/15.	334,60
14/12/2015	Valor referente serviços especificos de divulgação de eventos do Natal em Comunidade (14 horas do carro propaganda) promovida pela SECDT cfe.Pregão Presencial PMI 071/2015 e Pa recer Jurídico nº 164/15. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº499 ANEXA E ATESTADO PELA COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO RAQUEL PALOSCHI URNAU.		334,60
18/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851450 PAGTO. REF. EMPENHO 008745/2015 MARLI KERN ME - 13922			334,60
TOTAL		334,60	334,60	334,60
SALDO A PAGAR				0,00