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Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9434	Data de lançamento:	21/12/2015
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Salário Educação Federal - Transporte Escolar
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar- trecho 05 - 165 KM diários, valor de: R$ 3,25 km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico nº152/2015.DEZEMBRO/2015.	0,00	5.899,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2015	Valor referente Transporte Escolar- trecho 05 - 165 KM diários, valor de: R$ 3,25 km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico nº152/2015.DEZEMBRO/2015.	5.899,75
21/12/2015	Valor referente Transporte Escolar- trecho 05 - 165 KM diários, valor de: R$ 3,25 km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico nº152/2015.DEZEMBRO/2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº218 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		5.899,75
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850895 PAGTO. REF. EMPENHO 009434/2015 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA - 20869			5.899,75
TOTAL		5.899,75	5.899,75	5.899,75
SALDO A PAGAR				0,00