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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9437	Data de lançamento:	22/12/2015
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. DEZEMBRO/2015	0,00	885,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2015	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. DEZEMBRO/2015	885,41
22/12/2015	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,27 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. DEZEMBRO/2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº434 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		885,41
29/12/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000214 PAGTO. REF. EMPENHO 009437/2015 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			885,41
TOTAL		885,41	885,41	885,41
SALDO A PAGAR				0,00