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Exercício: 2016
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1326	Data de lançamento:	12/02/2016
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Educação Infantil - Pré-escola
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar- trecho 29- 114,5 km diário, R$ 2,97 por km rodado, cfe. Pregão Presencial nº 065/2015 e Parecer Jurídico nº152/2015.	0,00	56.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29- 114,5 km diário, R$ 2,97 por km rodado, cfe. Pregão Presencial nº 065/2015 e Parecer Jurídico nº152/2015.	56.000,00
29/02/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.PLANILHA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECTD ATESTADA PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		2.040,39
07/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. FEVEREIRO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			2.040,39
31/03/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº005 ANEXA E ATESTADO PELA ASSESSORA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA.		7.821,50
06/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. MARÇO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			7.821,50
29/04/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº008 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		6.801,30
05/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. ABRIL/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.801,30
31/05/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº11 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		6.801,30
07/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. MAIO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.801,30
28/06/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº14 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		7.481,43
08/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. JUNHO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			7.481,43
29/07/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/017 ANEXA E ATESTADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO LUCIANO RIBAS E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		4.760,91
04/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. JULHO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			4.760,91
31/08/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/20 ANEXA E ATESTADO PELO FISCAL DO CONTRATO LUCIANO RIBAS E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		7.821,50
06/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. AGOSTO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			7.821,50
30/09/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 29-roteiro 114,5 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,97 por km rodado cfe.Pregão Presencial PMI065-2015. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/23 ANEXA E ATESTADO PELO AGENTE DE TRÂNSITO E SINISTRO LUCIANO RIBAS E PELA SECRETÁRIA DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES.		6.801,30
30/09/2016	ANULADO DEVIDO O TÉRMINO DE CONTRATO E POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-5.670,37
05/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1326/2016 - REF. SETEMBRO/2016. TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.801,30
TOTAL		50.329,63	50.329,63	50.329,63
SALDO A PAGAR				0,00