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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARLI KERN ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	533	Data de lançamento:	13/01/2016
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	71 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviços especificos de divulgação de 08 horas da Progra mação do Sorteio do Festival de Prêmios da Acisa (carro propaganda) de cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15.	0,00	191,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/01/2016	Valor referente serviços especificos de divulgação de 08 horas da Progra mação do Sorteio do Festival de Prêmios da Acisa (carro propaganda) de cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15.	191,20
25/01/2016	Valor referente serviços especificos de divulgação de 08 horas da Progra mação do Sorteio do Festival de Prêmios da Acisa (carro propaganda) de cfe. Pregão Presencial PMI 071/2015 e Parecer Jurídico nº 164/15. LIQUIDADO CFE NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DEPTO. CULTURA E TURISMO RAQUEL PALOSCHI URNAU.		191,20
02/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850432 PAGTO. REF. EMPENHO 000533/2016 MARLI KERN ME - 13922			191,20
TOTAL		191,20	191,20	191,20
SALDO A PAGAR				0,00