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Exercício: 2016
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9738	Data de lançamento:	20/12/2016
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,58 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016	0,00	2.759,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,58 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016	2.759,99
23/12/2016	Valor referente transporte escolar- trecho 08 - 169,8 km diários, R$ 3,58 por km rodado, cfe. Pregão Presencial PMI065/2015 e Parecer Jurídico 152/2015. COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2016. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/78 ATESTADA PELO FISCAL DO CONTRATO LUCIANO RIBAS E PELA SEC.DA SECTD MARIANA RIBAS MORAES REF.DEZEMBRO/2016.		2.759,99
28/12/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859279 PAGTO. REF. EMPENHO 009738/2016 JOSE AMILTON DOS SANTOS ME - 4536			2.759,99
TOTAL		2.759,99	2.759,99	2.759,99
SALDO A PAGAR				0,00