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Exercício: 2017
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE	Exportar os Dados

Número do empenho:	10425	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE- Salário Educação Quota Municipal

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8124 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	2.577,21

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8124 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	2.577,21
28/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 38 - ROTEIRO 107,3KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 191/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8124 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/164 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017.		2.577,21
15/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851103 PAGTO. REF. EMPENHO 010425/2017 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018			2.577,21
TOTAL		2.577,21	2.577,21	2.577,21
SALDO A PAGAR				0,00