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Exercício: 2017
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10431	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,62 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 189/2015 - COMPLEMENTO EMPENHO Nº8246/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	686,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,62 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 189/2015 - COMPLEMENTO EMPENHO Nº8246/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	686,56
28/12/2017	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 05 - ROTEIRO 165KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,62 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 189/2015 - COMPLEMENTO EMPENHO Nº8246/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/240 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017.		686,56
15/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860279 PAGTO. REF. EMPENHO 010431/2017 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			686,56
TOTAL		686,56	686,56	686,56
SALDO A PAGAR				0,00