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Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10435	Data de lançamento:	21/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Médio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	65 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 193/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8128/17 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	377,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 193/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8128/17 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	377,80
28/12/2017	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 29 - ROTEIRO 114,5KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,30 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI065-2015 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 193/2015 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº8128/17 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/71 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2017.		377,80
15/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860280 PAGTO. REF. EMPENHO 010435/2017 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			377,80
TOTAL		377,80	377,80	377,80
SALDO A PAGAR				0,00