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Exercício: 2017
Nome do Credor: LETICIA MARANGON ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10498	Data de lançamento:	21/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atendimento à Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Consultas e Exames
Conta de Despesa:	3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2017
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	2.512,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	2.512,00
21/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 PELO PERÍODO DE 04/10/2017 A 03/10/2018 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2017.		2.512,00
16/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010498/2017 LETICIA MARANGON ME - 4992			2.512,00
TOTAL		2.512,00	2.512,00	2.512,00
SALDO A PAGAR				0,00