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Exercício: 2017
Nome do Credor: NATHALIA THIESEN PIPPI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10521	Data de lançamento:	26/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atendimento à Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Consultas e Exames
Conta de Despesa:	3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 007/2017
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	0,00	1.478,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017.	1.478,00
26/12/2017	VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO NA ÁREA DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº007/2017 DE ACORDO COM CONTRATO Nº174/2017 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT REF.DEZEMBRO/2017.		1.478,00
16/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010521/2017 NATHALIA THIESEN PIPPI ME - 25945			1.478,00
TOTAL		1.478,00	1.478,00	1.478,00
SALDO A PAGAR				0,00