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Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10551	Data de lançamento:	28/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECDT-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Departamento de Educação - Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.	0,00	127,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2017	VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.	127,14
28/12/2017	VLR.REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA EMEF ALFREDO BRENNER CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/2017.LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.		127,14
11/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860270 PAGTO. REF. EMPENHO 010551/2017 COPREL TELECOM LTDA - 16998			127,14
TOTAL		127,14	127,14	127,14
SALDO A PAGAR				0,00