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Exercício: 2017
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10587	Data de lançamento:	29/12/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Estratégia de Saúde da Família
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Ações de Estratégia de Saúde da Família
Conta de Despesa:	3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	47 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17.	0,00	292,47

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2017	VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17.	292,47
29/12/2017	VLR.REF.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET E INTRANET, CAPACIDADE GIGA ETHERNET, ASSIM COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DE ALFREDO BRENNER CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 047/17. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		292,47
15/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010587/2017 COPREL TELECOM LTDA - 16998			292,47
TOTAL		292,47	292,47	292,47
SALDO A PAGAR				0,00