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Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2606	Data de lançamento:	31/03/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.	0,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.	1.440,00
13/04/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.776.922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ENTREGA PARCIAL DE ITENS.		302,40
19/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852449 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 014.776.922 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.ENTREGA PARCIAL DE ITENS.			302,40
16/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.117.157 ANEXA E ATESTADA PELO AUXILIAR ADMNISTRATIVO ROMEO PEUKERT.REFERENTE 33 SACOS DE CAL DE PINTURA.		237,60
19/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852433 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 33 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 015.117.157 ANEXA E ATESTADA PELO AUX ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT.			237,60
04/08/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/016026448 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		360,00
08/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852590 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/016026448 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.			360,00
27/09/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 SACOS DE CAL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI014-2017 - CONTRATO 037-2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.615.938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		540,00
02/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852814 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2017 - REF.75 SC. DE CAL DE PINTURA.			540,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00