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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2969	Data de lançamento:	18/04/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Setor de Cadastro, Tributação e Fiscalização
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Apoio ao Setor de Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014.	0,00	20.865,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/04/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014.	20.865,81
24/04/2017	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO E MONTAGEM DE CARNÊS DE IPTU, VISTORIA E ISS FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017 DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2014 E CONTRATO Nº90/2014. LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA Nº E/7390 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA FAZENDA JAIR LUIZ SCORTEGAGNA.		20.865,81
26/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852379 PAGTO. REF. EMPENHO 002969/2017 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - 20			20.865,81
TOTAL		20.865,81	20.865,81	20.865,81
SALDO A PAGAR				0,00