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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGEM PONTO SUL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3466	Data de lançamento:	02/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE LUMINÁRIAS E40 3M DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 064/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.	0,00	4.812,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE LUMINÁRIAS E40 3M DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 064/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.	4.812,50
26/05/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 50 UN.DE LUMINÁRIAS E40 3M DESTINADAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 064/2017 - REGISTRO DE PREÇOS. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 27129 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		4.812,50
30/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000424 PAGTO. REF. EMPENHO 003466/2017 FERRAGEM PONTO SUL LTDA - 16992			4.812,50
TOTAL		4.812,50	4.812,50	4.812,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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