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Exercício: 2017
Nome do Credor: ODETE L.B.BEZ - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3527	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	21 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LUMINÁRIAS PARA POSTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 REGISTRO DE PREÇO.	0,00	5.426,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LUMINÁRIAS PARA POSTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 REGISTRO DE PREÇO.	5.426,00
04/07/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 LUMINÁRIAS PARA POSTE E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 021/2017 REGISTRO DE PREÇO. LIQUIDADO CFE. DANFE iNº 1/26518; 1/26514;ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM. RAFAEL ZOLET.		5.426,00
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000433 PAGTO. REF. EMPENHO 003527/2017 ODETE L B BEZ EPP - 17514			5.426,00
TOTAL		5.426,00	5.426,00	5.426,00
SALDO A PAGAR				0,00