Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3950	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.DE QUETROS 25MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.	0,00	107,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.DE QUETROS 25MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.	107,10
25/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90 CP.DE QUETROS 25MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.14.0000515-0 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4714 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTAMNN.		107,10
30/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 325757 PAGTO. REF. EMPENHO 003950/2017 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - 25491			107,10
TOTAL		107,10	107,10	107,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®