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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3952	Data de lançamento:	16/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000643-57.2016.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.	0,00	268,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000643-57.2016.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.	268,20
25/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 CP DE QUETROS 100MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº9000643-57.2016.8.21.0105 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 20/2017 - SRP E CONTRATO Nº 78/2017.LIQUIDADO CFE DANFE N° 4715 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		268,20
30/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 325757 PAGTO. REF. EMPENHO 003952/2017 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - 25491			268,20
TOTAL		268,20	268,20	268,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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