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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4492	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Ações Farmacêuticas
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Ações de Farmácia Não Básica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.00.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
Natureza da despesa:	MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FR. DE PROTETORES SOLARES FPS 50 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000449-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP.	0,00	44,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FR. DE PROTETORES SOLARES FPS 50 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000449-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP.	44,97
26/06/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 FR. DE PROTETORES SOLARES FPS 50 120ML DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO Nº 105/1.12.0000449-4 CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 020/2017 SRP. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5042 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA LUCIANA AGNES.		44,97
29/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 325974 PAGTO. REF. EMPENHO 004492/2017 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA ME - 25491			44,97
TOTAL		44,97	44,97	44,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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