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Exercício: 2017
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4746	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento de Obras - Cidade
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Ampliação e Conservação da Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
38.00	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2017, CONTRATO Nº 109/2017, MEMORANDO SO 0602/2017.	59,00	2.242,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	Tubo de concreto simples, diâmetro nominal de 500mm, 1000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PS2. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2017, CONTRATO Nº 109/2017, MEMORANDO SO 0602/2017.	2.242,00
21/06/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 38 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2017, CONTRATO Nº 109/2017, MEMORANDO SO 0602/2017.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.242,00
28/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853508 PAGTO. REF. EMPENHO 4746/2017 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613			2.242,00
TOTAL		2.242,00	2.242,00	2.242,00
SALDO A PAGAR				0,00