Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4762 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atendimento à Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Ações Diversas |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.400 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017. |
0,00 |
17.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.400 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017. |
17.232,00 |
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| 17/07/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.400 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. |
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2.154,00 |
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| 17/07/2017 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO QUANTIDADES DE ITENS SOLICITADAS INDEVIDAMENTE PARA EMPENHO. |
-15.078,00 |
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| 31/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000010
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.400 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.G DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1009 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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2.154,00 |
| TOTAL |
2.154,00 |
2.154,00 |
2.154,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
