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Exercício: 2017
Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M	Exportar os Dados

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	13/06/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atendimento à Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Ações Diversas
Conta de Despesa:	3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	29 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM.EXG DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017.	0,00	2.862,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM.EXG DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017.	2.862,00
11/07/2017	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 360 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM.EXG DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2235 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CLARETE SOLDIN.		2.862,00
19/07/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004763/2017 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELLI - 19276			2.862,00
TOTAL		2.862,00	2.862,00	2.862,00
SALDO A PAGAR				0,00