Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5357 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atendimento à Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Ações Diversas |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
29 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.P, 480 UN.ADULTO TAM.M E 1.380UN ADULTO TAM.EG DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4764/17. |
0,00 |
400,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2017 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN.DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM.P, 480 UN.ADULTO TAM.M E 1.380UN ADULTO TAM.EG DESTINADAS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI Nº 029/2017 E PARECER JURÍDICO Nº 099/2017.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 4764/17. |
400,20 |
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| 17/07/2017 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO QUANTIDADES DE ITENS SOLICITADAS INDEVIDAMENTE PARA EMPENHO. |
-400,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
