Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA
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Dados do Empenho
Número do empenho:
5721
Data de lançamento:
07/07/2017
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atendimento à Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Ações Diversas
Conta de Despesa:
3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:
PREGÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
33 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
Pneu novo 205/75R16C
493,00
1.972,00
4.00
Pneu novo medidas 185/60R15
286,00
1.144,00
4.00
Pneu novo 205/75R16C
493,00
1.972,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2017
Pneu novo 205/75R16C Pneu novo medidas 185/60R15 Pneu novo 205/75R16C
5.088,00
18/07/2017
Pneu novo 205/75R16C
Pneu novo medidas 185/60R15
Pneu novo 205/75R16C LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91872 E 91871 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO RAFAEL ZOLET.
5.088,00
07/08/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 326175
PAGTO. REF. EMPENHO 005721/2017
BELLENZIER PNEUS LTDA - 5389
5.088,00
TOTAL
5.088,00
5.088,00
5.088,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
