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Exercício: 2017
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5827	Data de lançamento:	13/07/2017
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Departamento Administrativo
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 19.5 x 24 16L, recapagem desenho R-4, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 25mm. VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-2, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 E CONTRATO Nº 121/2017, CFE MEMORANDO SO 0739/2017.	880,00	3.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2017	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 19.5 x 24 16L, recapagem desenho R-4, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 25mm. VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-2, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 E CONTRATO Nº 121/2017, CFE MEMORANDO SO 0739/2017.	3.520,00
25/08/2017	Recapagem de pneu de borracha L-2, tipo 19.5 x 24 16L, recapagem desenho R-4, capacidade 12 lonas, sulcos mínimos de 25mm. VALOR REFERENTE RECAPAGENS DE PNEUS DE BORRACHA L-2, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2017 E CONTRATO Nº 121/2017, CFE MEMORANDO SO 0739/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 83931 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO MARCIO CORNELI E SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		3.520,00
30/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852723 PAGTO. REF. EMPENHO 005827/2017 FM PNEUS LTDA - 22286			3.520,00
TOTAL		3.520,00	3.520,00	3.520,00
SALDO A PAGAR				0,00